Dirigido a los contribuyentes que efectúan retenciones por rentas de segunda categoría, rentas de no domiciliados (excepto rentas de cuarta y quinta categoría pagadas a no domiciliados las que se declaran y pagan en el PDT 601- Planilla electrónica), retenciones del IGV, Dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, retenciones mensuales de tercera categoría de acuerdo a lo normado por el Art 73-B del Impuesto a la Renta y sobre las liquidaciones de compra.
¿Cómo se elabora la declaración?
Para elaborar la declaración mediante el PDT Otras Retenciones, deberá seguir los siguientes pasos :
- Ingresar a la opción Declaraciones, elegir la opción Declaraciones Determinativas, seleccionar el 0617- Otras Retenciones. En la opción Declaraciones seleccionar la opción Nueva. En esta pantalla ingresará los datos de identificación de la declaración : Inicialmente seleccionar el RUC previamente ingresado en la opción : Registro / Declarante / Nuevo
- Posteriormente según la información que se encuentre afecto a declarar deberá llenar información en : Retenciones 2da Categ, Retenciones no domiciliados, Retenciones IGV.
- Finalmente deberá llenar información en la Determinación de la deuda y grabar la declaración registrada.
Usted cuenta con la opción Validar, la cual le permite conocer las inconsistencias (errores o falta de información obligatoria a declarar) detectadas en su declaración.
¿Cómo presentar la declaración ?
Una vez instalado el programa y registrados los datos usted deberá:
- Generar la Declaración para SUNAT, para lo cual ingresará a la opción Generar Medio Magnético / Administrador de Envíos.
- Seleccione el declarante para el que desea generar la declaración. Luego seleccione la declaración.
- Transferir su declaración a disquete(s) de capacidad 1.44 MB de 3.5 pulgadas.
- Etiquete el (los) disquete(s) consignando su número RUC en cada uno de ellos.
- De preferencia imprima su constancia de presentación, seleccionando la opción Utilitarios/Administración de reportes
- Acérquese con el (los) disquete(s) y la constancia de presentación a los lugares autorizados.
- De no mediar rechazo del disquete ó de la información contenida en el mismo, deberá realizar el pago del monto que haya señalado como importe a pagar, luego de lo cual se le devolverá (n) el (los) disquete (s), y se le entregará una Constancia de Presentación de la Declaración.
- Concluida la presentación de la declaración, deberá registrar el número de orden que figura en la Constancia de Presentación; ingresando al módulo PDT (respectivo) a la opción :Declaraciones enviadas / Registrar Número de Orden.
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